企业内控管理工作总结

企业内控管理工作总结（精选2篇）

企业内控管理工作总结 篇1

　　前几年，我们公司建立了工人岗位责任制和干部职务责任制，对于克服职责不清和无人负责的现象，起到了较好的作用。但是，没有明确每项工作要干到什么程度，达到什么标准。导致衡量没有尺度，考核没有依据，往往是责任制写在纸上贴在墙上，执行不执行一个样。工人们反映，这样的责任制好像“橡皮尺子”可长可短，不好衡量，容易流于形式。事实说明，生产水平越高，越要落实责任制，把基础工作搞扎实。

　　一、制定岗位考核标准我们对全佘司劳动管理和岗位责任制的现状进行调查，摸清情况，然后根据各厂赶超国内外先进水平的目标和多快好省的要求，制定了工人的岗位考核标准和干部的办事细则，要求做到“全、细、严”。所谓“全”，就是工人的标准要有七项内容，即：产量、质量消耗指标；技术操作标准；事故控制标准；设备维护标准；文明生产标准；限额领料金额和劳动纪律规定。干部办事细则必须达到四个方面，即：分管的指标必须完成；分管的基础工作必须健全；专业分析必须及时、准确；业务工作必须取得成绩。所谓“细”，就是按工人岗位确定标准，。每个岗位都要订出几条标准；每一个干部都要把所承担的·业务，一项一项地订出办事程序、协作关系、时限与完成程度。所谓“严”，就是制定岗位标准与办事细则，不能迁就现状，而是要按照创水平、攀高峰的要求来制定。不仅要有“定向”的要求，而且要有明确的数量、质量、时间的要求，要能够据以考核。

　　二、严格按标准进行考核制定出考核标准后，我们坚持从严考核，用一套定额、计量、原始记录和统计，精确地计算出每个岗位的生产效果，科学地分析每项技术操作，使各项经济活动和生产技术操作规格化、标准化、最佳化。各厂矿对工人普遍实行了班统计、El公布、周分析、月总结的制度；各干部按人建立考核手册，按日登记办事细则完成情况，按周由上一级领导签字记分，按月用百分制进行计算。这样使考核的过程，变成技术分析的过程、班组经济核算的过程、竞赛评比过程。有了这套考核办法，既可以有节奏地组织生产，又做到了好坏分明，1功过有别，为实行奖惩和升级提供了可靠依据。

　　三、根据考核结果实行奖惩在严格考核的基础上，我们把考核同奖惩紧密结合起朱，做到赏罚分明。

　　我们在发放利润提成奖金时，根据在赶超先进水平，实现优质、低耗方面是否有成绩，在降低成本、完成订货合同、实现内部利润等方面经济效果是否显著，在企业管理的基础工作上是否扎实等三方面，为每个厂矿评定分数，按得分多少，把厂矿分为贡献突出单位、成绩较好单位、完成任务单位、工作较差单位四类，并分别按四种标准领取奖金。各厂矿在把奖金分配到人时，还要根据平时考核，按贡献大小、能力高低、劳动态度三方面，对每个职工评定分数，按分计奖。工人们说：过去发桨，不是“一人一汤”，就是领导印象。现在是奖多奖少看贡献，贡献大小有考核，有赏有罚心里明。过去有事大家“推着转"，现在人人抢着干，出满勤、干满。点的越来越多了，泡病假、混日子的越来越少。

　　实践证明，制定岗位考核标准，严格按标准进行考核和根据考核结果实行奖惩三位一体，是落实岗位责任制，把企业各项管理基础工作进一步扎根基层的行之有效的办法。

企业内控管理工作总结 篇2

　　20xx年在集团公司董事长的领导和总经理的直接指挥下，在兄弟部门的积极配合、支持协助下，企业管理部按照公司要求，在完善集团制度修订、职责分解落实、企业文化建设策划、职责制度落实检查和督促等方面，开展了许多工作，较好地完成了部门工作职责，取得了一些经验，也收到了一些成效。现将有关工作总结汇报如下：

　　一、进一步修订完善集团公司管理制度

　　今年，为适应集团公司项目科研开发和生产发展需要，企业管理部把去年以来各项审核，重点是武器重型装备许可证审核提出的关于制度完善修订作为一项重要工作来抓。我们知道，组织机构设置、管理制度和岗位职责是资质审查标准的黑三角（终止项），必须严肃认真，慎之又慎，企业管理部按照审查标准，于4月初完成了科研实验制度、基础设施管理制度等六大项的补充完善，并对财务资金管理制度的部分条款再次修订上报。在各部门的配合下，规范了其他多项管理制度并印发各单位，本次印发的制度性文件主要有：《调整部分部门工作职责的通知》、（红机4号文件）、《关于修订管理有关条款的通知》（7号文）、《关于颁发有关管理制度的通知》（8号文）包含了会计核算、科研项目管理、科研实验安全管理和危险品销毁安全管理等制度。保证了集团公司的各项决策及时落到实处，不断适应集团项目开发的需要，推动了各项工作的顺利开展。集团公司要求各单位对新制度认真组织学习，理解含义，吃透精神，按制度要求开展各项管理活动。8月份公司在重型装备许可现场审核中，专家提出了管理制度修订文件的确认程序和沿用名称问题，为我们今后的制度完善和规范下发提出了好意见，企业管理部立即着手，深入开展讨论和征集意见建议，对相关制度和部分文件条款进行修改和调整，对于完善整改情况和整改结果反馈情况按时报出。

　　二、继续开展“提质增效”劳动竞赛活动

　　企业管理部为了深入开展“提质增效”劳动竞赛活动,巩固“质量效益年”活动成果,编制了年度竞赛方案，组织有关部门对提质增效方案进行审核、过程监督检查、业绩考评。经过年尾对管理部门和辅助单位方案落实情况的跟踪督促检查，管辅部门的各项职责都得到分解，都明确具体责任人。重要职责有工作程序，做到月度有工作沟通总结。

　　为确保竞赛活动取得实效，对各单位提质增效目标完成情况季度考核，重点包括：节能降耗和环保新技术成果的研发应用；生产成本控制和流程再造；废旧物资和设备挖潜利用；节能降耗，办公设备和耗材的使用管理；水、电、车辆的使用管理；财务成本控制、预算管理、资金成本控制；分析预算执行情况，查找问题及问题整改，进一步提升集团公司经济运行质量，巩固“质量效益年”活动成果，规范公司运行秩序，有效解决管理薄弱环节，切实提高公司管理水平，追求经济效益最大化。深度挖潜，强化落实增效目标，增强效益意识，通过科研开发，技术质量攻关、管理创新，切实解决公司生产经营、科研开发、安全生产、技术质量等方面的重点和难点问题，全面落实绩效责任；以利用废旧物资，盘活存量资产，节约成本费用为重点，做好开源节流，提质增效工作；加强提质增效的宣传，增强全员提质增效的意识，将“提质增效”劳动竞赛活动渗透于单位生产经营管理的全过程，促进公司综合效益的实现和提高。据初步统计，全年共

　　三、抓好年度经营目标完成情况的检查督促

　　企业管理部对各单位各部门年度工作落实情况、经营指标完成情况和职责执行情况进行检查。建立了专门的检查考核日志，跟踪了解了目标进度和有关项目的实施情况。

　　企业管理部重点围绕年度经营目标开展工作情况进行检查督促，集中一周时间，对每个部门和单位逐一检查落实，查看各单位、各部门的每项指标分解制订情况，发动员工找措施、挖潜力，群策群力，积极开展特色活动情况等，并建立相应的检查和汇报材料。

　　四、抓好企业文化建设

　　根据集团企业文化建设实施意见，制定了企业文化建设实施方案。配合省国防工办文化交流协会完成“金箭文化山东行”的编印资料，拍摄了《金箭梦》主题企业文化视频展示片，规划了公司企业文化展室设计方案，收集整理文化展示图片和老物件、修订了集团公司相关理念、守则和员工行为规范等工作。组织开展省重型机械系统职工书画展征集活动，选送参加陈健康和王国华二同志的书画作品参展获得了优秀作品奖。

　　五、做好各经营单位20xx年度目标制定

　　根据集团公司第十八次股东大会和年度工作目标的规划，结合各单位实际编制集团公司和各经营单位的20xx年度经营目标，报集团董事会研究后下发执行。

　　六、开展企业管理知识培训活动

　　为更好地推行企业管理的科学、先进、系统的管理方式，提高企业管理水平和企业竞争力，企业管理部参与公司组织举办了企业管理知识培训班，编制了法律法规学习培训资料和企业管理“三字经”，在中层以上管理人员培训班和一般管理人员培训班上，详细讲解了企业管理基本知识，并在简报上刊登有关内容，让全体员工对企业管理的先进模式，以及新版质量体系、环境管理体系等有了较为全面的认识，为公司加强和规范管理工作，提升企业管理水平夯实了基础。

　　七、积极配合群工组织开展工作

　　配合工会组织筹备召开第二次职工代表大会，起草大会报告，完善大会基础材料的汇集、整理和总结汇报，促进会议顺利筹备，确保会议质量。协助公司组织开展了拔河比赛、秋季越野长跑比赛等活动，活跃了气氛，丰富了员工文体娱乐和文化生活，收到了良好效果。

　　及时处理政府部门安排的有关事项，完成了领导交办事项。

　　总之，在过去的一年里我们取得了一些成绩，但同时也存在很多不足。对照年初工作计划，在公司办公自动化方案建设和信息化融合方面，虽然按期完成了可行性考察论证任务，但未能实现既定目标，在项目的推进上不够坚决，在考核上有时不敢动真格，在工作上有时存在畏难情绪，等等，均需要一一改进。新年度的工作又开始了，20xx年公司生产任务繁重，工作头绪多，作为公司企业管理的参谋部门，我们的工作仍然面临着很大的压力。相信有集团公司领导的正确指挥和大力支持，有兄弟单位的积极配合，我们有信心通过艰苦的努力工作，一定能够把20xx年的各项任务完成好，把各项职责落到实处。